Cómo hacer una orden de pago
Pagale a un proveedor y aplicá el pago a las facturas que querés cancelar.
Publicada el 21 de octubre de 2026 · Sabio Go
La orden de pago registra lo que le pagás a un proveedor y a qué facturas se aplica.
Al grabarla baja el saldo del proveedor. Si corresponde retener, la retención se genera con el pago.
Cómo se ve en el escritorio
Al abrir la ventana elegís entre un pago y un pago anticipado. Al ingresar la cuenta del proveedor y presionar Enter, ves las facturas a las que podés aplicar: el saldo completo o sólo una parte.
Si tu empresa es agente de retención, abonás el monto pactado menos la retención y le entregás al proveedor un certificado de retención, que sale impreso junto con el pago.
Si la factura todavía tiene saldo, al ingresar de nuevo al proveedor vuelve a aparecer para un nuevo pago.
Antes de empezar
Facturas cargadas
Las facturas del proveedor tienen que estar en el sistema. Mirá Cómo cargar una factura de compra.
Cómo vas a pagar
Efectivo, cheques, transferencia u otro medio habilitado.
Paso a paso
Abrí Orden de Pago
Entrá en Compras › Pagos › Orden de Pago. Si venís de cargar una factura, el sistema puede llevarte directo con el proveedor elegido.
Elegí el proveedor
Vas a ver sus comprobantes pendientes.
Aplicá el pago
Marcá las facturas que cancelás y cuánto de cada una.
Cargá cómo pagás
Indicá los medios de pago.
Grabá
Queda registrada la orden de pago y baja el saldo del proveedor.
Pagos sin factura
Para egresos que no son de un proveedor, usá Egresos o Pagos Varios, en la misma carpeta.
Repasar lo emitido
Usá Compras › Pagos › Consultas de Pagos.
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